Версия для слабовидящих
|
|
|
|
|
|
Версия для слабовидящих
|
|
|
|
|
 Общая информация Административная информация Нормативно-правовая информация Муниципальный заказ Обращения граждан |
Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации Васюринское сельское поселение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы |
||||
|
Гл.библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
Нормативное количество работ установлено в соответствии с Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках 1 посещение -18 минут (0,3ч.) Нормативное количество обслуживаемых посещений в час для библиотекаря = 60/18=3,33 человека. В соответствии с производственным календарем кол-во рабочих часов в год – 1772,4 ч. (36-часовая раб. неделя) 1772,4*3,33= 5902 посещений в год |
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Персональный компьютер , ноутбук) |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 |
|
Телефон-факс |
0,00014 |
1 |
7089,6 |
|
|
Телефон |
0,00014 |
1 |
7089,6 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
|
|
Бумага для факса |
0,0008 |
6 |
7089,6 |
|
|
Бумага для принтера |
0,0034 |
24 |
7089,6 |
|
|
Подписка (газеты, журналы) |
0,0028 |
39 |
7089,6 |
|
|
Книги |
6,206 |
44 000 |
7089,6 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 4 раза в год |
|
Заправка картриджа |
0,0014 |
10 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 производится раза в год |
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса |
Цена единицы ресурса |
Нормативные затраты |
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
||
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||||
|
Гл библиотекарь |
0,00017 |
1 |
427 036,00 |
72,6 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
||
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
427 036,00 |
72,6 |
|||
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
427 036,00 |
72,6 |
|||
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
427 036,00 |
72,6 |
|||
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
290,4 |
х |
||
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной работы |
|||||||
|
Персональный компьютер , ноутбук) |
0,0006 |
3 |
30000,00 |
6
|
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
||
|
Телефон-факс |
0,00014 |
3 |
5000,00 |
0,23 |
|||
|
Телефон |
0,00014 |
1 |
1600,00 |
0,22 |
|||
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,0006 |
1 |
450,00 |
0,27 |
|||
|
Бумага для факса |
0,0008 |
1 |
50,00 |
0,04 |
|||
|
Бумага для принтера |
0,0034 |
1 |
250,00 |
0,85 |
|||
|
Подписка (газеты, журналы) |
0,0028 |
1 |
1 538,00 |
4,31 |
|||
|
Книги |
6,206 |
1 |
300,00 |
1 861,80 |
|||
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
1 867,72 |
х |
||
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной работы |
|||||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,0006
|
1 |
5000,00 |
3,00 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
||
|
Заправка картриджа |
0,0014 |
1 |
300 |
0,42 |
|||
|
Итого гр. 3 |
Х |
х |
х |
3,42 |
х |
||
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
323,89 |
х |
|||||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия 90% |
8,720 |
9,29 |
81 000 |
|
|
Газоснабжение 50% |
2596,43 |
6,74 |
17 500,00 |
|
|
Холодное водоснабжение |
138,61 |
25,25 |
3 500,00 |
|
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
102 000 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной работы |
||||
|
Вывоз мусора |
11,091 |
360,63 |
4 000,00 |
|
|
ТО пожарной сигнализации |
4 |
10500,00 |
42 000,00 |
|
|
ТО охранной сигнализации |
12 |
2 500,00 |
30 000,00 |
|
|
Обслуживание здания (Услуги электрика) |
4 |
4 000,00 |
12 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
88 000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
733,33 |
8 800,00 |
2 обоненские линии с безлимитным тарифом* 12 месяцев |
|
Интернет |
12 |
3 600,00 |
43 200,00 |
2 линии Ростелеком |
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
52 000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
|
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
674 266,00 |
674 266,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик служебных помещений |
1,75 |
225 984,00 |
395 472,00 |
|
|
Уборщик территории |
0,5 |
47 459,00 |
94 918,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
1 164 656 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Лицензии, утилизация орг. техники |
5 |
10 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Изготовление вывесок на стеллажи |
12 |
1 000,00 |
12 000,00 |
|
|
Обучение |
2 |
5000,00 |
10 000,00 |
|
|
Сплитсистема, |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
Биб. техника |
2 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
Заправка огнетушителей |
1 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1 500,00 |
6 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 7 |
х |
х |
100 100,00 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 ) |
1 506 756 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
102 000,00 |
9 880 |
0,3 |
10,32 |
3,097 |
Общее полезное время использования имущества 249 дней в году*10 часов*4 работника 9880 |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
88 000,00 |
9 880 |
0,3 |
8,91 |
2,672 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
52 000,00 |
9 880 |
0,3 |
5,26 |
1,580 |
|
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
1 164 656 |
9 880 |
0,3 |
117,88 |
35,360 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
100 100,00 |
9 880 |
0,3 |
10,13 |
3,039 |
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
46,621 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
Нормативные затраты на оказание услуги |
|||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СО ЦД |
УС |
Т |
ОТ2 |
ПНЗ |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Библиографическая обработка документов создание каталогов |
290,4 |
1 867,72 |
3,42 |
3,097 |
2,672 |
|
1,58 |
|
35,36 |
3,039 |
2 207,288 |
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
1 |
9 000,00 |
|
Тепловая энергия (50%) |
|
|
1 |
17 500,00 |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
26 500,00 |
|
Гр. 2 Налоги |
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
Земельный налог |
|
|
|
5 000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
5 000,00 |
|
Нормативные затраты на содержание имущества (гр.1 + гр.2)=31 500,00 |
||||
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2020)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма |
Нормативное количество ресурса |
Нормативное количество услуг |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг (работ) |
||||
|
|
0,04 |
8 |
226 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2020 году 226 человек |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,01 |
2 |
226 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2020 году 226 человек |
|
Картридж |
0,02 |
4 |
226 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
8 |
226 |
|
|
Бумага для принтера |
0,07 |
15 |
226 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01 |
3 |
226 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2020 году 226 человек |
|
Заправка картриджа |
0,02 |
4 |
226 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса |
Цена единицы ресурса |
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Художественный руководитель |
0,04 |
1 |
401 902,00 |
16 076,08 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий |
0,04 |
1 |
2 336 561,00 |
93 462,44 |
|
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
109 538,52 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Компьютер |
0,01 |
3 |
30 000,00 |
100 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,02 |
1 |
1 200,00 |
24 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
1 |
450,00 |
18 |
|
|
Бумага для принтера |
0,07 |
1 |
250,00 |
17,5 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
159,5 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01 |
1 |
3 000,00 |
30 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
30 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
93 651,44 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
38 751,3 |
9,29 |
360 000,00 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
27,72 |
25,25 |
700,00 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
360 700,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Установка видеонаблюдения |
1 |
78 000,00 |
78 800,00 |
|
|
Обслуживание тревожной кнопки |
12 |
6 500,00 |
42 000,00 |
|
|
ТО пожарной сигнализации |
4 |
20 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
5,54 |
360,63 |
2 000,00 |
|
|
Установка пожарного щита |
1 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
222 800,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
- |
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
380 |
4 560,00 |
|
|
Интернет |
12 |
2 536,60 |
30 440,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
35 000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Заказ автобуса по краю |
5 |
12 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району |
10 |
4 000,00 |
40 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
100 000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
572 118,00 |
572 118,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
189 519,00 |
189 519,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
761 637,00 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
Обучение |
4 |
5 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Костюмы |
5 |
4 380,00 |
21 900,00 |
|
|
Инструменты |
3 |
16 200,00 |
48 600,00 |
|
|
Поздравительная, сувенирная продукция |
447 |
850,11 |
380 000,00 |
|
|
Цветной принтер |
1 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Флаги |
4 |
3 750,00 |
15 000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1 500,00 |
6 000,00 |
|
|
Лицензии, утилизация оргтехники |
2 |
15 000,00 |
30 000,00 |
|
|
ЧОП (днем) |
12 |
35 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Проектно-сметная документация |
10 |
50 000,00 |
500 000,00 |
|
|
Огнетушители |
2 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Канцелярская продукция |
20 |
1 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО (сумма) |
х |
х |
1 501 500,00 |
|
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол круж |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
360 700,00 |
2 470 |
130 |
146,03 |
18 983,9 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
222 000,00 |
2 470 |
130 |
89,88 |
11 684,4 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
35 000,00 |
2 470 |
130 |
14,17 |
1 842,1 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
100 000,00 |
2 470 |
130 |
40,49 |
5 263,7 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
761 637,00 |
2 470 |
130 |
308,36 |
40 086,8 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
77 861,9 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
109 538,52 |
159,5 |
30,0 |
360 700,0 |
222 800,0 |
|
35 000,0 |
100 000,0 |
1 501 500,0 |
|
2 329 728,02 |
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
43 057,05 |
9,29 |
1 |
40 000,00 |
|
Холодное водоснабжение (30%) |
11,88 |
25,25 |
1 |
300,00 |
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
40 300,00 |
|
Гр. 2 Налоги |
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
Земельный налог |
|
|
1 |
7 500,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
7 500,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
15 000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2020)
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма |
Нормативное количество ресурса |
Нормативное количество услуг |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,03 |
2 |
70 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 70 мероприятий |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,05 |
1 |
70 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55 мероприятий |
|
МФУ |
0,05 |
1 |
70 |
|
|
Картридж |
0,05 |
1 |
70 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,06 |
4 |
70 |
|
|
Бумага для принтера |
0,21 |
15 |
70 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,03 |
2 |
70 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 70 мероприятий |
|
Заправка картриджа |
0,04 |
3 |
70 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты |
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Музейный смотритель, методист, экскурсовод |
0,03 |
3 |
470 624,33 |
1 411 873 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
1 411 873 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Компьютер |
0,05 |
1 |
30 000,00 |
1 500 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
МФУ |
0,05 |
1 |
16 500,00 |
825 |
|
|
Картридж |
0,05 |
1 |
1 200,00 |
60 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,06 |
4 |
450,00 |
6,75 |
|
|
Бумага для принтера |
0,21 |
15 |
250,00 |
3,5 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
2 395,25 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
1 414 268,25 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
17 438,11 |
9,29 |
162 000,00 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
27,72 |
25,25 |
700,00 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
Х |
162 700,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Замена кровли |
1 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Содержание транспорта + бензин |
2 |
50 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Ремонт косметический |
1 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Газификация |
1 |
100 000,00 |
100 00,00 |
|
|
Вывоз мусора |
13,86 |
360,63 |
5 000,00 |
|
|
Огнетушители |
3 |
5 000,00 |
15 000,00 |
|
|
Стенды |
5 |
12 800,00 |
64 000,00 |
|
|
Сплитсистема |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
Триммер |
1 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
924 000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|||
|
Интернет |
12 |
1 250,00 |
15 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
15 000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
х |
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
500 467,00 |
500 467,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Тех служащий |
1 |
145 560,00 |
145 560,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
545 208,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
2 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1 500,00 |
6 000,00 |
|
|
Лицензии, утилизация оргтехники |
5 |
4 00,00 |
20 000,00 |
|
|
ПСД газ |
1 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
ПСД электропроводки |
1 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
436 000,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 ) |
1 537 700+з/п |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол мер |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
162 700,00 |
2 470 |
35,3 |
65,87 |
2 325,21 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
924 000,00 |
2 470 |
35,3 |
374,09 |
409,39 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
15 000,00 |
2 470 |
35,3 |
0,61 |
21,53 |
|
|
5. Транспортные услуги |
|
|||||
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
545 208,00 |
2 470 |
35,3 |
220,73 |
7 791,77 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
436 000,00 |
2 470 |
35,3 |
176,52 |
6 231,16 |
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
х |
16 779,06 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
Нормативные затраты на оказание услуги |
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
1 411 873 |
2 395,25 |
2 325,21 |
409,39 |
|
21,53 |
7 791,77 |
6 231,16 |
1 431 047,31 |
||
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
1 937,57 |
9,29 |
1 |
18 000,00 |
|
Холодное водоснабжение (30%) |
11,88 |
25,25 |
1 |
300,00 |
|
Итого гр. 1 |
х |
Х |
Х |
18 300,00 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
4 500,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
4 500,00 |
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
Х |
9 000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2020)
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма |
Нормативное количество ресурса |
Нормативное количество услуг |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,07 |
3 |
46 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2020 год 46 мероприятия) |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,02 |
1 |
46 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2020 год 46 мероприятия) |
|
МФУ |
0,02 |
1 |
46 |
|
|
Картридж |
0,04 |
2 |
46 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,07 |
3 |
46 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
9 |
46 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,02 |
1 |
46 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2020 год 46 мероприятия) |
|
Заправка картриджа |
0,07 |
3 |
46 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса |
Цена единицы ресурса |
Нормативные затраты |
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Заведующий хозяйством |
0,07 |
1 |
336 622,00 |
23 563,54 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Координатор по работе с молодежью |
0,07 |
1 |
241 445 |
16 901,15 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Инструктор по спорту |
0,07 |
1 |
241 445 |
16 901,15 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
57 365,84 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Компьютер |
0,02 |
1 |
40 000,00 |
800 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
МФУ |
0,02 |
1 |
20 000,00 |
400 |
|
|
Картридж |
0,04 |
2 |
1 200,00 |
48 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,07 |
3 |
450,00 |
10,5 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
9 |
250,00 |
5,5 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
1 264,00 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,02 |
1 |
3 000,00 |
60 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
60 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
58 689,84 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
|
|
|
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
554,46 |
25,25 |
14 000,00 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
14 000,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Ремонт косилок |
2 |
7 500,00 |
15 000,00 |
|
|
Внутренний ремонт |
1 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
2,77 |
360,63 |
1 000,00 |
|
|
Ремонт забора |
1 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
516 000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|
|
|
|
Интернет |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
х |
|
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
х |
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
494 088,00 |
494 088,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик помещений |
1 |
196 720,00 |
196 720,00 |
|
|
Уборщик территории |
2 |
196 720,00 |
393 440,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
1 084 248,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
1 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
Лицензии, утилизация орг. техники |
5 |
4 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Форма |
1 комп |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Мебель в раздевалку |
4 |
7500,00 |
30 000,00 |
|
|
Взносы за участие |
4 |
12 500,00 |
50 000,00 |
|
|
Спорт. инвентарь |
50 |
1 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Хозяйственные, канцелярские товары |
250 |
100 |
25 000,00 |
|
|
Комплектующие, горюче-смазочные к косилкам |
3 |
1000,00 |
30 000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
6 000,00 |
|
|
Заправка огнетушителей |
3 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
Установка трибун |
1 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Сплит. система |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
396 000,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 ) |
1 996 248,00 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол мероприятий |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
14 000,00 |
2 470 |
53,7 |
260,71 |
14 000,127 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
516 000,00 |
2 470 |
53,7 |
208,91 |
11 218,467 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|||||
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
1 084 248,00 |
2 470 |
53,7 |
438,97 |
23 572,689 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
397 000,00 |
2 470 |
53,7 |
160,73 |
8 631,201 |
|
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
57 422,484 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
57 365,84 |
1 264,00 |
60,0 |
14 000,00 |
516 000,00 |
1 084 248,00 |
397 000,00 |
2 069 937,84 |
|||
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
|
|
|
Холодное водоснабжение (30%) |
237,62 |
25,25 |
1 |
6 000 ,00 |
|
Итого гр. 1 |
|
|
|
|
|
Гр. 2 Налоги |
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
Земельный налог |
|
|
1 |
9 000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
1 000,00 |
|
Прочие налоги и сборы |
|
|
1 |
1 000,00 |
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
11 000,00 |
Специалист финансового отдела А.В. Прилуцкая
|
Официальный сайт |
 |