![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Версия для слабовидящих
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации Васюринское сельское поселение
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры»
Координатор муниципальной программы |
Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (Прилуцкая) |
Координаторы подпрограмм муниципальной программы |
Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (Прилуцкая) |
Участники муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» Муниципальное бюджетное учреждение культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени |
Подпрограммы муниципальной программы |
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени |
Ведомственные целевые программы |
Не предусмотрены |
Цели муниципальной программы
|
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской |
Задачи муниципальной программы
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Создание благоприятных условий для реализации программы |
Перечень целевых показателей муниципальной программы |
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
11 988,7 тыс. рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы |
Администрация Васюринского сельского поселения |
В последние годы заметно развитие культуры Васюринского сельского поселения. Благодаря краевой поддержке муниципального образования Васюринского сельского поселения в составе муниципального образования Динской район существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержанием.
Для жителей Васюринского сельского поселения функционирует
18 клубных формирований с числом участников 225 человек. Творческие коллективы поселения достойно представляют самодеятельное искусство на краевых фестивалях и конкурсах. На территории поселения проводятся районные и краевые смотры - конкурсы.
В сельском поселении функционируют две библиотеки с читальными залами (взрослая и детская библиотека). В настоящее время количество посещений библиотек увеличилось и превысило 28 тысяч.
Основной показатель результативности предоставления услуг в сфере культуры является показатель повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры в 2018 году он достиг 90 %.
На основании Решения Совета Васюринского сельского поселения от
21 ноября 2018 года № 230 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко» в 2019 году начнет действовать новое бюджетное учреждение.
Вместе с тем многие проблемы остаются трудно решаемыми, а именно: повышение размера заработной платы работников культуры, искусства и кинематографии на уровне среднемесячной заработной платы, а также осуществление капитального ремонта здания МБУ «КДЦ» ст. Васюринской.
Муниципальная программа "Развитие Культуры" разработана и является продолжением ранее действовавшей программы, данный принцип составляет основу развития всех направлений культуры поселения для максимального использования творческого потенциала жителей поселения.
Целью муниципальной программы являются: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской.
Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; создание благоприятных условий для реализации программы.
Срок реализации программы – 2019 год.
Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы представлены в приложение № 1 к программе.
В структуру программы входят:
1) подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской.
Основная цель подпрограммы:
- расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры.
Задачи подпрограммы:
- сохранение историко-культурного наследия;
-улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ»
ст. Васюринской.
Перечень целевых показателей подпрограммы:
-количество проведенных мероприятий;
- количество участников мероприятий;
- количество клубных формирований;
- число участников клубных формирований.
2) подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Цель - сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций.
Задачи - повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах; улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п».
Целевые показатели: количество документов (выданных книг); количество посещений; динамика объема традиционного карточного каталога; количество документов.
3) подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко»
Цель – создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою семью, школу, город, Россию.
Задачи - развитие интереса к поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности; развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; развитие творческих способностей учащихся; воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу, так и народу, живущему рядом; воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту предшествующих поколений; сохранение исторического наследия и исторической памяти пополнение и обновление музея материалами, связанными с историческими событиями, жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями, праздниками.
Целевые показатели: количество отреставрированных предметов, количество проведенных мероприятий, количество экспозиций.
4 Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет местного и краевого бюджета. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, на 2019 год составляет 11 988,7 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской – 6 387,6 тыс. рублей.
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» - 3 417,6 тыс. рублей. Расчет произведен на основании расчетов, нормативных затрат, смет и коммерческих предложений.
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко»- 2 183,5 тыс. рублей, Расчет произведен на основании расчетов, нормативных затрат, смет и коммерческих предложений.
5. Оценка эффективности реализации программы
5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.
5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
5.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;
оценку эффективности использования финансовых средств;
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы).
5.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района».
Текущее управление муниципальной программой осуществляет Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор муниципальной программы).
Координатор муниципальной программы: обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы; формирует структуру муниципальной программы; разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы; принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления. Ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы); представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы до 1 марта года, организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте.
Участники муниципальной программы несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; участвуют в привлечении средств краевого бюджета для выполнения мероприятий муниципальной программы; предоставляют в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и до 02 декабря дополнительный отчет о достижении показателей программы за 11 месяцев текущего года включительно.
Действие муниципальной программы прекращается по выполнению в установленные в ней сроки мероприятий подпрограмм, а также при досрочном их выполнении.
Участник программы - Муниципальный заказчик: заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; проводит анализ выполнения мероприятия; несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в распоряжение бюджетных средств.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация Васюринского сельского поселения.
Специалист финансового отдела А.В.Прилуцкая
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры»
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Статус* |
Значение показателей |
||||
1-й год Реализации 2017 |
2-й год реализации |
3-й год реализации |
…. |
N год реализации |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа: «Развитие культуры» |
|||||||
|
Цель: - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской |
|||||||
|
Задача: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Создание благоприятных условий для реализации программы |
|||||||
1.1
|
Целевой показатель Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
% |
1 |
91 |
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. ст. Васюринской» |
|||||||
|
Цель: Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры |
|||||||
|
Задача: Сохранение историко-культурного наследия; -Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской |
|||||||
2.1 |
Целевой показатель: количество участников мероприятий. |
человек
|
1 |
26 710
|
|
|
|
|
2.2 |
Целевой показатель: -Количество проведенных мероприятий |
единиц |
1 |
222 |
|
|
|
|
2.3 |
Целевой показатель: -Число участников клубных формирований |
человек |
1 |
225
|
|
|
|
|
2.4 |
Целевой показатель: -Количество клубных формирований |
единиц |
1 |
18
|
|
|
|
|
2.5 |
Целевой показатель: -Приобретение музыкальных инструментов |
штук |
1 |
3 |
|
|
|
|
2.6 |
Целевой показатель: -Приобретение установка лестницы |
штук |
1 |
1 |
|
|
|
|
3 |
Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» |
|||||||
|
|
|||||||
|
Цели: - сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; - удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций. |
|||||||
|
Задачи: - Повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах. - Улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п» |
|||||||
3.1 |
Целевой показатель: количество документов (выданных книг) |
единиц
|
1 |
65 090 |
|
|
|
|
3.2 |
Целевой показатель: количество посещений библиотеки |
единиц |
1
|
28 890 |
|
|
|
|
3.3 |
Целевой показатель: динамика объема традиционного (карточного)каталога |
единица |
1 |
1000 |
|
|
|
|
3.4 |
Целевой показатель количество документов |
единица |
1 |
500 |
|
|
|
|
4 |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко» |
|||||||
|
Задачи: - развитие интереса к поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности; - развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; - развитие творческих способностей учащихся; воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу, так и к народу живущему рядом; - воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту предшествующих поколений; - сохранение исторического наследия и исторической памяти пополнение и обновление музея материалами, связанными с историческими событиями, жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями, праздниками |
|||||||
4.1 |
Целевой показатель: количество отреставрированных предметов |
единиц
|
1 |
6 |
|
|
|
|
4.2 |
Прирост музейного фонда |
единиц |
|
3 |
|
|
|
|
4.3. |
Целевой показатель: количество экспозиций |
единиц |
1
|
20 |
|
|
|
|
4.4. |
Целевой показатель: количество мероприятий |
штук |
1 |
71 |
|
|
|
|
Специалист финансового отдела А.В.Прилуцкая
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________
|
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ подпрограмм МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры»
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования*, всего (тыс.руб.) |
в том числе по годам |
Непосредствен ный результат реализации мероприятия |
Участник муниципальной программы
|
|||
1 год реализации 2019 |
2 год реализации |
…… |
N год реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятие 1 Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской |
всего |
6 387,6 |
6 387,6 |
|
|
|
На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальном задании |
МБУ «КДЦ» ст. Васюринской»
|
местный бюджет |
5 546,2 |
5 546,2 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
505,9 |
505,9 |
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
335,5 |
335,5 |
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК «БО Васюринского с/п
|
|
2. |
Мероприятие 2 Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» в том числе: |
всего |
3 417,6 |
3 417,6 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3 417,6 |
3 417,6 |
|
|
|
На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальном задании |
|||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
Мероприятие 3 Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко» |
всего |
2 183,5 |
2 183,5 |
|
|
|
На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальном задании |
МБУК ВСП «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко» |
местный бюджет |
2 183,5 |
2 183,5 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ИТОГО: |
Всего: |
11 988,7 |
11 988,7 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
11 147,3 |
11 147,3 |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет |
505,9 |
505,9 |
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
335,5 |
335,5 |
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалист финансового отдела А.В.Прилуцкая
ПРОГНОЗ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год ________________________________________________________________________________
Специалист финансового отдела А.В.Прилуцкая
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской
Координатор подпрограммы |
Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (Прилуцкая) |
Участники подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской. |
Цели подпрограммы
|
-Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры |
Задачи муниципальной программы |
-Сохранение историко-культурного наследия; -Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской |
Перечень целевых показателей подпрограммы |
-Количество проведенных мероприятий -Количество участников мероприятий -Количество клубных формирований -Число участников клубных формирований |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
6 387,6 тыс. рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы |
Администрация Васюринского сельского поселения |
На территории Васюринского сельского поселения имеется здание летнего кинотеатра «Колос» для проведения мероприятий на базе этого здания необходимо осуществить ремонт крыши, полового покрытии. Так же в поселении действует клуб который нуждается в капитальном ремонте. Несмотря на это в учреждении действует 18 клубных формирований (в которых в 2018 году занималось 225 человек). Участники клубных формирований достойно представляют свою станицу на краевых и районных фестивалях и конкурсах. В Васюринском сельском поселении проводится ежегодный краевой фестиваль конкурс «Васюринский разгуляй».
В 2018 году был произведен ремонт отопления в кабинетах МБУ «КДЦ» ст. Васюринской, произведена замена деревянных окон на пластиковые. Силами сотрудников учреждения проводится 221 мероприятие в год.
Основной целью подпрограммы является:
- расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры.
Задачи подпрограммы:
- сохранение историко-культурного наследия;
-улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в приложение № 5 к программе.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №6 к подпрограмме. Реализация подпрограммы запланирована 2019 год.
Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного, краевого и федерального бюджета Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, на 2019 год составляет 6 387,6 тыс. рублей.
Наименование подстатей |
Код |
Сумма |
|
Заработная плата (согласно штатного расписания) |
111 |
2 604,4 |
|
Иные выплаты персоналу за исключением заработной платы |
112 |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда |
119 |
785,8 |
|
Услуги связи |
221 |
32,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
106,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
430,0 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
7,6 |
|
Содержание имущества (пропитка крыши, тревожная кнопка, вывоз мусора) |
225 |
360,0 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
334,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг |
244 |
894,0 |
|
Основные средства (костюмы, баннер, микрофоны) |
310 |
280,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, баннеры) |
346 |
64,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
349 |
286,0 |
|
Строительство объектов недвижимого имущества |
407 |
199,8 |
|
Налоги сборы иные платежи |
850 |
4,0 |
|
|
Итого: |
6 387,6 |
|
Расчет ресурсного обеспечения выполнен на основании смет расходов, бюджетный смет, коммерческих предложений.
Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с решениями о бюджете.
Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее – координатор подпрограммы).
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, её согласование с участниками подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы. На основании предложений участников подпрограммы.
Ответственность за достижение целевых показателей несут участники подпрограмм (директор).
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.
Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее координатор подпрограммы).
Ответственность за исполнение подпрограммы несет директор МБУ «КДЦ» ст. Васюринской. Участник подпрограммы обязан предоставлять в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и до 02 декабря дополнительный отчет о достижении показателей программы за 11 месяцев текущего года
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской»
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования*, всего (тыс.руб.) |
в том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Участник муниципальной программы |
|||
1 год реализации 2019 |
2 год реализации |
… |
N год реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятие 1 Предоставление субсидий учреждению для фонда оплаты труда |
всего |
3 390,2 |
3 390,2 |
|
|
|
108 выплат з/п с начислениями |
МБУ «КДЦ» |
местный бюджет** |
3 390,2 |
3 390,2 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
2 . |
Мероприятия 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда |
Всего |
|
|
|
|
|
|
МБУ «КДЦ» |
местный бюджет** |
|
|
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
3. |
Мероприятие3 Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
2 109,6 |
2 109,6 |
|
|
|
Заключение муниципальных контрактов согласно 44 ФЗ
|
МБУ «КДЦ» |
местный бюджет** |
2 109,6 |
2 109,6 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
4. |
Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению для уплаты налогов, сборов и иных платежей |
всего |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
Уплата налога на имущество 4 выплаты Уплата за экологию 4 выплаты |
МБУ «КДЦ» |
местный бюджет** |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
5.
|
Мероприятие5 Предоставление субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 5 0 тыс. чел. |
всего |
479,8 |
479,8 |
|
|
|
Приобретение музыкальных инструментов и комплектующих |
МБУ «КДЦ» |
местный бюджет** |
38,4 |
38,4 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
105,9 |
105,9 |
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
335,5 |
335,5 |
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
6. |
Мероприятие 6 материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения |
всего |
404,0 |
404,0 |
|
|
|
|
МБУ «КДЦ» |
местный бюджет** |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
ИТОГО: |
всего |
6 387,6 |
6 387,6 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет** |
5 546,2 |
5 546,2 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
505,9 |
505,9 |
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
335,5 |
335,5 |
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Специалист финансового отдела А.В. Прилуцкая
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Координатор подпрограммы |
Администрация Васюринского сельского поселения Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения(Прилуцкая) |
Участники подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» |
Цели подпрограммы
|
-Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; -Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций. |
Задачи муниципальной программы
|
- Повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах. -Улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п» |
Перечень целевых показателей подпрограммы |
-Количество документов (выданных книг); -Количество посещений библиотеки -динамика объема традиционного карточного каталога -Количество документов |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
3 417,6 тыс. рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы |
Администрация Васюринского сельского поселения |
На территории Васюринского сельского поселения действует две библиотеки (взрослая и детская с читальными залами) в 2018 был отремонтирован зал по обслуживанию населения - абонемент взрослой библиотеки, в 2017 году отремонтирован читальный зал детской библиотеки. Ремонт залов был осуществлен за счет местного бюджета. Ежегодно в сельском поселении обновляется библиотечный фонд. По запросам читателей осуществляется подписка и закупка печатной продукции. В прошлом году была приобретена тактильная печатная продукция для слабовидящих граждан поселения. Силами библиотекарей проводятся познавательные тематические мероприятия для школьников, благодаря которым дети узнают о интересном и бесконечном мире книг.
Основной целью подпрограммы является:
- сохранения культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание, удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций.
Задачей подпрограммы является:
-повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах; -улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п».
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в Приложение № 7 к программе.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 8 к подпрограмме. Реализация подпрограммы запланирована на 2019 год.
Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет местного бюджета Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, на 2019 год составляет 3 417,6 тыс. рублей.
Наименование подстатей |
Код |
Сумма |
|
Заработная плата (согласно штатного расписания) |
111 |
2 123,6 |
|
Иные выплаты персоналу за исключением заработной платы |
112 |
0,6 |
|
Начисления по заработной плате |
119 |
676,0 |
|
Услуги связи |
221 |
56,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
99,3 |
|
Содержание имущества (ТО газ ТО пожарной системы, вывоз мусора) |
225 |
113,0 |
|
Прочие услуги(обучение, экология, подписка) |
226 |
85,4 |
|
Основные средства (книги стеллажи) |
310 |
246,6 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (лампы, канцтовары) |
346 |
14,1 |
|
Налоги сборы иные платежи |
850 |
3,0 |
|
|
Итого: |
3 417,6 |
|
Расчет ресурсного обеспечения выполнен на основании смет, коммерческих предложений.
Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с решениями о бюджете.
5. Оценка эффективности реализации подпрограмм
Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, её согласование с участниками подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы. на основании предложений участников подпрограммы.
Ответственность за достижение целевых показателей несут участники подпрограмм (директор).
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением
Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).
Ответственность за исполнение подпрограммы несет директор МБУК «БО Васюринского с/п» Участник подпрограммы обязан предоставлять в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и до 02 декабря дополнительный отчет о достижении показателей программы за 11 месяцев текущего года включительно.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования* всего (тыс.руб.) |
в том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Участник муниципальной программы |
|||
1 год реализации 2019 |
2 год реализации |
… |
N год реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятие 1 Предоставление субсидий учреждению на оплату труда с начислениями |
всего |
2 799,6 |
2 799,6 |
|
|
|
87 выплат з/п с начислениями |
МБУК «БО ст.Васюринской» |
местный бюджет** |
2 799,6 |
2 799,6 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
2. |
Мероприятие 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда |
всего: |
0,6 |
0,6 |
|
|
|
12 выплат (компенсационные выплаты (по уходу за ребенком до 3-х лет) |
МБУК «БО ст.Васюринской» |
местный бюджет** |
0,6 |
0,6 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
3. |
Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению: расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего: |
614,4 |
614,4 |
|
|
|
Заключение муниципальных контрактов согласно 44 ФЗ
|
МБУК «БО ст.Васюринской» |
местный бюджет** |
614,4 |
614,4 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
4. |
Мероприятие 4 Предоставление субсидий учреждению на уплату налогов, сборов и иных платежей |
всего |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
Уплата налога на имущество 4 выплаты. Уплата за экологию 4 выплаты |
МБУК «БО ст.Васюринской» |
местный бюджет** |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
ИТОГО: |
всего |
3 417,6 |
3 417,6 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет** |
3 417,6 |
3 417,6 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Специалист финансового отдела А.В. Прилуцкая
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко»
Координатор подпрограммы |
Администрация Васюринского сельского поселения Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (Прилуцкая) |
Участники подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко» |
Цели подпрограммы
|
- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской. |
Задачи муниципальной программы
|
- развитие интереса к поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности; - развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; - развитие творческих способностей учащихся; воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу, так и к народу живущему рядом; - воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту предшествующих поколений; - сохранение исторического наследия и исторической памяти пополнение и обновление музея материалами, связанными с историческими событиями, жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями, праздниками |
Перечень целевых показателей подпрограммы |
-Количество отреставрированных предметов; -Количество экспозиций; -Количество мероприятий. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2019 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
2 183,5 тыс. рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы |
Администрация Васюринского сельского поселения |
На территории Васюринского сельского поселения в ноябре 2018 года в первые в истории станицы создано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей боевой и трудовой славы им. П, Т. Василенко.
Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет местного бюджета Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, на 2019 год составляет
2 183,5 тыс. рублей.
Наименование подстатей |
Код |
Сумма |
Заработная плата (согласно штатного расписания) |
111 |
1 011,4 |
Начисления по заработной плате |
119 |
295,4 |
Услуги связи |
221 |
11,0 |
Коммунальные услуги |
223 |
56,0 |
Содержание имущества (вывоз мусора) |
225 |
300,5 |
Прочие услуги (обучение, экология) |
226 |
196,9 |
Страхование |
227 |
14,8 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
296,5 |
Налоги сборы иные платежи |
850 |
1,0 |
Итого: |
2 183,5 |
Расчет ресурсного обеспечения выполнен на основании смет, коммерческих предложений.
Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с решениями о бюджете.
5. Оценка эффективности реализации подпрограмм
Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).
Координатор подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, её согласование с участниками подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы. на основании предложений участников подпрограммы.
Ответственность за достижение целевых показателей несут участники подпрограмм (директор).
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением
Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).
Ответственность за исполнение подпрограммы несет директор МБУК
Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко».Участник подпрограммы обязан предоставлять в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и до 02 декабря дополнительный отчет о достижении показателей программы за 11 месяцев текущего года включительно.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от 31.12.2019 № 341
|
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения «Музей боевой и трудовой славы имени П.Т. Василенко»
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования* всего (тыс.руб.) |
в том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Участник муниципальной программы
|
|||
1 год реализации 2019 |
2 год реализации |
… |
N год реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятие 1 Предоставление субсидий учреждению на оплату труда с начислениями |
всего |
1 306,8 |
1 306,8 |
|
|
|
Выплат з/п с начислениями |
МБУК «Музей боевой и трудовой славы имени |
местный бюджет** |
1 306,8 |
1 306,8 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
2. |
Мероприятие 2 Предоставление субсидий учреждению: расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего: |
875,7 |
875,7 |
|
|
|
Закупка товаров работ, услуг по 44 ФЗ |
МБУК «Музей боевой и трудовой славы имени |
местный бюджет** |
875,7 |
875,7 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
3 |
Мероприятие 3 Предоставление субсидий учреждению на уплату налогов, сборов и иных платежей |
всего |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
Уплата налога на имущество 4 выплаты Уплата за экологию 4 выплаты |
МБУК «Музей боевой и трудовой славы имени |
местный бюджет** |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||
ИТОГО: |
всего |
2 183,5 |
2 183,5 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет** |
2 183,5 |
2 183,5 |
|
|
|
||||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Специалист финансового отдела А.В.Прилуцкая
Официальный сайт |
![]() |