Васюринское сельское поселение
Постановления Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2018                                                                         № 245

 

станица Васюринская

 

О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 28 ноября 2017 № 368 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры».

(ред. от 25.12.2017 №397, от 02.03.2018 №39, от 13.04.2018 № 80, от 18.06.2018 №148, от 24.08.2018 № 197, от 20.09.2018 №214)

 

       Во исполнении ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 65 Устава Васюринского сельского поселения Динского района, в соответствии с постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 6 сентября 2016 № 543 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 28 ноября 2017 № 368 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (прилагается)»
2. Начальнику финансового отдела администрации Васюринского сельского поселения (Плешань) предусмотреть финансирование мероприятий по реализации программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Васюринского сельского поселения (www.vasyurinskaya.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                          Д.А. Позов

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

 

проекта  постановления администрации Васюринского сельского поселения Динского района от _______________№______

 

«О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 28 ноября 2017 № 368 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».(ред. от 25.12.2017 №397, от 02.03.2018 №39, от 13.04.2018 № 80, от 18.06.2018 №148, от 24.08.2018 № 197, от 20.09.2018 №214)».

 

 

 

Проект составлен:

 

специалист финансового отдела                                                            М.Е. Бугрова                                          

 

 

Согласовано:

 

начальником финансового

отдела                                                                                            А.В. Плешань

 

 

начальником общего

отдела администрации                              З.К. Дзыбовой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________

ПАСПОРТ

муниципальной программы

 «Развитие культуры»

Координатор муниципальной программы	Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (Бугрова)
Координаторы подпрограмм муниципальной программы	Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (Бугрова)
Участники муниципальной  программы	Муниципальное  бюджетное учреждение «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской. Муниципальное  бюджетное учреждение  культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Подпрограммы муниципальной программы	-«Кадровое обеспечение сферы культура и искусства» -«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст. Васюринской» -«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Ведомственные целевые программы	Не предусмотрены
Цели муниципальной программы	создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской
Задачи муниципальной программы	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Создание благоприятных условий для реализации программы
Перечень целевых показателей муниципальной программы	- Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	7565,1 тыс.рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы	Администрация Васюринского сельского поселения

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы культуры Васюринского сельского поселения Динского района.

В последние годы заметно развитие культуры Васюринского сельского поселения. Благодаря федеральной и краевой поддержке муниципального образования Васюринского сельского поселения в составе муниципального образования Динской район существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Для жителей Васюринского сельского поселения  функционирует 11 клубных формирований с числом участников 173 человека. Творческие коллективы поселения достойно представляют самодеятельное искусство на краевых фестивалях и конкурсах. На территории поселения проводятся районные и краевые смотры- конкурсы.

В сельском поселении функционируют  две библиотеки с читальными залами (взрослая и детская библиотека). В настоящее время количество  посещений библиотек увеличилось и достигло 28 тысяч.

Основной показатель результативности предоставления услуг в сфере культуры является показатель повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры в 2017 году он достиг 88 %.

Вместе с тем многие проблемы остаются трудно решаемыми, а именно: повышение размера заработной платы работников культуры, искусства и кинематографии на уровне среднемесячной заработной платы, а также осуществление капитального ремонта здания МБУ «»КДЦ» ст. Васюринской.

Муниципальная программа "Развитие Культуры" разработана и  является продолжением ранее действовавшей программы, данный принцип составляет основу развития всех направлений культуры поселения для максимального использования творческого потенциала жителей поселения.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы являются: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; создание благоприятных условий для реализации программы.

Срок реализации программы – 2018 год.

Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы представлены в приложение № 1 к программе

3.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

 В структуру программы входят:

-подпрограмма  «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»

-подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской

-подпрограмма  «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»

1)Подпрограмма  «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»

Включает в себя цель - сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры.

Задача подпрограммы- повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений. Координатором подпрограммы является финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения. Подпрограмма призвана способствовать улучшению подготовки и повышения уровня профессионализма, качества, эффективности работы руководителей и специалистов.

Целевым показателем подпрограммы является: количество денежных выплат стимулирующего характера

2)Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст. Васюринской.

Основная цель подпрограммы: - расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры.

 Задачи подпрограммы:

- сохранение историко-культурного наследия;

-улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской.

Перечень целевых показателей подпрограммы:

 -количество проведенных мероприятий;

- количество клубных формирований;

- количество участников клубных формирований.

3)Подпрограмма  «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» Цель- сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права  граждан на библиотечное обслуживание; удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций.

Задачи- повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах ;улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п».

 Целевые показатели: количество выданных книг; количество посетителей библиотеки; динамика объема традиционного карточного каталога; количество обработанных документов.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет местного и краевого бюджета Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,  на 2018 год составляет 7565,1 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

«Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»-3793,3 тыс. рублей

«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской-2454,2 тыс. рублей

Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»-1317,6 тыс. рублей Расчет произведен на основании расчетов, нормативных затрат, смет и коммерческих предложений

5.Оценка эффективности реализации программы

5.1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

5.2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

5.2.1.На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы).

5.2.2.На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы: обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы; формирует структуру муниципальной программы; разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы; принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу; осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой  участниками муниципальной программы; разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления. ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы); представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы до 1 марта года, организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте.

Участники муниципальной программы несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы; участвуют в привлечении средств краевого бюджета для выполнения мероприятий муниципальной программы; предоставляют в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, и до 02.декабря дополнительный отчет о  достижении показателей программы за 11 месяцев текущего года включительно.

Действие муниципальной программы прекращается по выполнению в установленные в ней сроки мероприятий подпрограмм, а также при досрочном . их выполнении.

Участник программы- Муниципальный заказчик: заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; проводит анализ выполнения мероприятия; несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в распоряжение бюджетных средств.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации: обеспечивает результативность, адрессность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляют администрация Васюринского сельского поселения.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры»

 

№ п/п	Наименование целевого показателя		Единица измерения		Статус*	Значение показателей
						1-й год Реализации 2017		2-й год реализации		3-й год реализации	….		N год реализации
1	2		3		4	5		6		7	8		9
	Муниципальная программа: «Развитие культуры»
	Цель: - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской                         .
	Задача:  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Создание благоприятных условий для реализации программы
1.1	Целевой показатель Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;		%		1	90
2.	Подпрограмма: «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»
	Цель: Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры
	Задача: Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений
2.1	Целевой показатель : Количество денежных выплат стимулирующего характера	выплат		1			177,6
3.	Подпрограмма :«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст.  ст. Васюринской»
	Цель : Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры
	Задача :-.Сохранение историко-культурного наследия; -Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской
3.1.	Целевой показатель:         количество участников мероприятий.		человек		1	18000
3.2	Целевой показатель:. -Количество проведенных мероприятий		единиц		1	223
3.3	Целевой показатель: -прирост участников клубных формирований.		человек		1	15
3.3	-Количество участников клубных формирований		человек		1	200
3.4	Количество клубных формирований		единиц		1	15
	Замена окон (на пластиковые)		штук			17
	Ремонт отопления в кабинетах учреждения		ед			1
4.	Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
	Цели: сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права  граждан на библиотечное обслуживание; -Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций.
	Задачи: - - Повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах. -Улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п»
4.1.	Целевой показатель: Количество документовыдач		единиц		1	65010
4.2.	-Количество посещений библиотеки		единиц		1	28300
4.3.	Целевой показатель:         Динамика объема традиционного (карточного)каталога		единица		1	920
4.4	Целевой показатель ведение и редактирование библиографических записей		единица		1	460

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от________________ № ________

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ подпрограмм МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры »

 

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб)	в том числе по годам				Непосред-ственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы
				1 год реали-зации 2018	2 год реали-зации	……	N год реали-зации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятие 1 Кадровое обеспечение сферы культура и искусства	всего	3793,3	3793,3				Выплаты стимулирующего характера 177,6 выплат.	МБУ «КДЦ» ст. Васюринской ,МБУК «БО Васюринского с/п»     МБУ «КДЦ» ст. Васюринской         МБУК «БО Васюринского с/п»
		местный бюджет	898,2	898,2
		краевой бюджет	2895,1	2895,1
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:
	……………….
2.	Мероприятие 2 Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст. Васюринской	всего	2454,2	2454,2				На реализацию мероприятий запланированных в муниципальном задании
		местный бюджет	1904,2	1904,2
		краевой бюджет	550,0	550,0
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:
3.	Мероприятие 3 Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»	всего	1317,6	1317,6
		местный бюджет	1317,6	1317,6				На реализацию мероприятий запланированных в муниципальном задании
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
		в том числе:
	ИТОГО:	Всего:	7565,1	7565,1
		местный бюджет	4120,0	4120,0
		краевой бюджет	3445,1	3445,1
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
		внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________   ПРОГНОЗ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год  ________________________________________________________________________________ Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы Значение показателя объема (качества) услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) единица измерения очередной год 2018 1-й год планового периода 2-й год планового периода очередной  год 2018 1-й год планового периода 2-й год планового периода Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Показатель объема (качества) услуги (работы) 1)Количество участников. Показатель объема (качества) услуги (работы) 2)количество проведенных мероприятия Подпрограмма  «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «КДЦ « ст. Васюринской » (основное мероприятие)         2454,2     Мероприятие 1Предоставление субсидий  учреждению  для Фонда оплаты труда чел 18000     554,0     Мероприятия2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда единиц 223     0,05     Мероприятие3 Предоставление субсидий  учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд         335,6     Мероприятие 4 Предоставление субсидий  учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей         12,5                     Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация деятельности   клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества          Показател  объема (качества) услуги (работы) 1)прирост участников клубных формирований Показатель объема (качества) услуги (работы) 2) Количество клубных формирований Показатель объема (качества) услуги (работы) 3) Число участников Мероприятие 1 Предоставление субсидий  учреждению  для Фонда оплаты труда человек 15     553,9     Мероприятия 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда единиц 15     0,05     Мероприятие 3 Предоставление субсидий  учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд человек 200     335,6     Мероприятие 4 Предоставление субсидий  учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей         12,5     Наименование услуги (работы) и ее содержание Библиотечное, библиографическое и информационное  обслуживание пользователей библиотеки Показатель объема (качества) услуги (работы) 1)Количество документо-выдач,   Показатель объема (качества) услуги (работы) 2)количество посещений Подпрограмма  «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения (основное мероприятие)         1317,6     Мероприятия 1 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда единица 65010       440,4     Мероприятия 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда единица 28300     0,3     Мероприятие 3 Предоставление субсидий  учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд         214,7     Мероприятие 4 Предоставление субсидий  учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей         3,4     Наименование услуги (работы) и ее содержание Библиографическая обработка документов и создание каталогов Показатель объема (качества) услуги (работы) 1)Динамика объема традиционного (карточного каталога), Показатель объема (качества) услуги (работы) 2)ведение и редактирование библиографических записей Мероприятия 1 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда единица 920     440,4     Мероприятия2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда единица 460     0,3     Мероприятие 3 Предоставление субсидий  учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд         214,7     Мероприятие 4 Предоставление субсидий  учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей         3,4                               Специалист финансового отдела                                                                                                                      М.Е. Бугрова

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________

ПАСПОРТ

Подпрограммы  «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»

Координатор подпрограммы	Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения(Бугрова)
Участники подпрограммы	Муниципальное  бюджетное учреждение «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской. Муниципальное  бюджетное учреждение  культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Цели подпрограммы	-Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры
Задачи муниципальной программы	Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений
Перечень целевых показателей подпрограммы	Количество денежных выплат стимулирующего характера
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	3793,3 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы	Администрация Васюринского сельского поселения

 

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»

Подпрограмма призвана стимулировать улучшение подготовки и обучения кадров, повышения эффективности работы руководителей специалистов учреждения культуры, а также дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных учреждения культуры.

2.Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы отражены в Приложении 5.

3.Краткое описание подпрограммы

В подпрограмму «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства» входят целевой показатель количество денежных выплат стимулирующего характера.

Перечень основных мероприятий программы приводится в Приложении 6 к программе. Срок реализации подпрограммы 2018 год.

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет местного  и краевого бюджетов Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы,  на 2018 год составляет 3922,6 тыс. рублей.

14,8 штатных ед. *12месяцев=177,6,6 выплат ;

14,8*3,0 тыс. руб. *12мес*1,302=693,7 тыс. руб.

14,8*13,405тыс.*12мес*1,302=3099,6 тыс.руб.

5.Оценка эффективности реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел  администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, её согласование с участниками подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы. на основании предложений участников подпрограммы.

Ответственность за достижение целевых показателей несут участники подпрограмм (директор).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.

 

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Координатор осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; представляет в районный и в краевой контролирующий орган  ежеквартально, до 06 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода год), отчетность по объемам финансирования и расходования средств на реализацию подпрограммы;

ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным, представляет информацию  о реализации подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от________________№ _______

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ

«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»

 

№ п/п		Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.)	в том числе по годам					Непосред-ственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы
					1 год реали-зации 2018	2 год реали-зации	……	N год реали-зации
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
1.		Мероприятие  Предоставление субсидий  на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение	всего:	693,7	693,7					177,6,6 выплат	МБУ «КДЦ» ст. Васюринской ,МБУК «БО Васюринского с/п»
			местный бюджет	18,7	18,7
			краевой бюджет	675,0	675,0
			федеральный бюджет
			внебюджетные источники
		в том числе:
2.		Мероприятие  Предоставление субсидий  на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии ……………….	всего:	3099,6	3099,6
			местный бюджет	879,5	879,5
			краевой бюджет	2220,1	2220,1
			федеральный бюджет
			внебюджетные источники
											МБУ «КДЦ» ст. Васюринской ,МБУК «БО Васюринского с/п»
		в том числе
		ИТОГО	Всего:	3793,3	3793,3
			местный бюджет	898,2	898,2
			краевой бюджет	2895,1	2895,1
			федеральный бюджет
			внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к постановлению администрации Васюринского сельского поселения

                                                                          от ________________ № ________

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской

Координатор подпрограммы	Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения(Бугрова)
Участники подпрограммы	Муниципальное  бюджетное учреждение «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской.
Цели подпрограммы	-Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры
Задачи муниципальной программы	-Сохранение историко-культурного наследия; -Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской
Перечень целевых показателей подпрограммы	-Количество проведенных мероприятий -Количество клубных формирований -Количество участников клубных формирований
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	2454,2 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы	Администрация Васюринского сельского поселения

 

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст.  Васюринской»

На территории Васюринского сельского поселения действует один клуб который нуждается в капитальном ремонте. Не смотря на это в учреждении действует  11 клубных формирований (в которых в 2017 году занималось 173 человека). Участники клубных формирований достойно представляют свою станицу на краевых и районных фестивалях и конкурсах. В Васюринском сельском поселении проводится ежегодный краевой фестиваль конкурс «Васюринсий разгуляй». В 2017 году был произведен ремонт кровли здания, и осуществлена замена  электропроводки с привлечением местных и краевых средств, приобретены духовые инструменты. Силами сотрудников учреждения проводится 223 мероприятия в год .

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основной  целью подпрограммы является:- расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры.

Задачи подпрограммы:- сохранение историко-культурного наследия;

-улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в приложение № 7 к программе.

3.Краткое описание подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 8 к подпрограмме. Реализация подпрограммы запланирована 2018 год.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы,  на 2018 год составляет 2,454,2 тыс. рублей.

 

Наименование подстатей	код	Сумма
Заработная плата (согласно штатного расписания)	111	850,9
Иные выплаты персоналу за исключением заработной платы	112	0,1
Начисления по заработной плате	119	257,0
Услуги связи	221	29,9
Транспортные услуги	222	33,0
Коммунальные услуги	223	149,8
Содержание имущества(ремонт пожарной сигнализации, вывоз мусора, ремонт отопления, замена окон)	225	864,0
Расчет потребности тепла и топлива для отопления в учреждении	226	131,5
Костюмы	310	105,5
Канцтовары	340	7,5
Налоги сборы иные платежи	850	25,0
Итого		2454,2

Расчет ресурсного обеспечения выполнен на основании смет расходов, бюджетный смет, коммерческих предложений.

Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с решениями о бюджете.

5.Оценка эффективности реализации подпрограмм

Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел  администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, её согласование с участниками подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы. на основании предложений участников подпрограммы.

Ответственность за достижение целевых показателей несут участники подпрограмм (директор).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения (далее координатор подпрограммы).

Ответственность за исполнение подпрограммы несет директор МБУ «КДЦ» ст. Васюринской. Участник подпрограммы обязан предоставлять в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, и до 02 декабря дополнительный отчет о достижении показателей программы за 11месяцев текущего года

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ

«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый  центр» ст. Васюринской»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.)	в том числе по годам				Непосред-ственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы
				1 год реали-зации 2018	2 год реали-зации	……	N год реали-зации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятие 1 Предоставление субсидий  учреждению  для Фонда оплаты труда	всего	1107,9	1107,9				108 выплат з/п с начислениями	МБУ «КДЦ» ст. Васюринской                           МБУ «КДЦ» ст. Васюринской
		местный бюджет**	1107,9	1107,9
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:							2  выплаты (компенсационные выплаты (по уходу за ребенком до 3-х лет)
2 .	Мероприятия 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда	Всего	0,1	0,1
		местный бюджет**	0,1	0,1
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
3.	Мероприятие3 Предоставление субсидий  учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего						Заключение муниципальных контрактов согласно 44 ФЗ
		местный бюджет**	671,2	671,2
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
								Уплата налога на имущество 4 выплаты Уплата за экологию 4 выплаты
4.	Мероприятие 4 Предоставление субсидий  учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей
		всего	25,0	25,0
		местный бюджет**	25,0	25,0
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
5.	Мероприятие 5 Замена окон (на пластиковые)	всего	250,0	250,0				Замена 17 окон
		местный бюджет**
		краевой бюджет	250,0	250,0
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
6.	Мероприятие 6 Ремонт отопления в кабинетах	всего	400,0	400,0				Ремонт отопления в кабинетах здания (1)
		местный бюджет**	100,0	100,0
		краевой бюджет	300,0	300,0
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	ИТОГО:	всего	2454,2	2454,2
		местный бюджет**	1904,2	1904,2
		краевой бюджет	550,0	550,0
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники

Специалист финансового отдела                                                                                М.Е. Бугрова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения   от ________________ № ________

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»

Координатор подпрограммы	Администрация Васюринского сельского поселения Финансовый отдел администрации Васюринского сельского поселения(Бугрова)
Участники подпрограммы	Муниципальное  бюджетное учреждение  культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Цели подпрограммы	-Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права  граждан на библиотечное обслуживание; -Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций.
Задачи муниципальной программы	- Повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах. -Улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п»
Перечень целевых показателей подпрограммы	-Количество выданных книг; -Количество посетителей библиотеки -динамика объема традиционного карточного каталога -Количество обработанных документов
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	1317,6 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы	Администрация Васюринского сельского поселения

 

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения».

На территории Васюринского сельского поселения действует две библиотеки (взрослая и детская с читальными залами) в 2016 году Библиотечным объединением был выигран Федеральный конкурс в рамках подпрограммы «Искусство» Государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» 2013- 2020 годы на денежные средства были приобретены 3 Сплит системы для двух библиотек (две Сплит системы в читальные залы и один в зал обслуживания населения - абонемент). В 2016 году был отремонтирован зал по обслуживанию населения - абонемент взрослой библиотеки, в 2017 году отремонтирован читальный зал детской библиотеки. Ремонт залов был осуществлен за счет местного бюджета. Ежегодно в сельском поселении обновляется библиотечный фонд. По запросам читателей осуществляется подписка и закупка печатной продукции. В прошлом году была приобретена тактильная печатная продукция для слабовидящих граждан поселения. Силами библиотекарей проводятся познавательные тематические  мероприятия для школьников благодаря которым дети узнают о интересном и  бесконечном мире книг.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основной  целью подпрограммы является:- расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры.

Задачей подпрограммы является :-повышение качества и доступности услуг в библиографических запросах;-улучшение техническо-материальной базы МБУК «БО Васюринского с/п».

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в Приложение № 9 к программе.

3.Краткое описание подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 10 к подпрограмме. Реализация подпрограммы запланирована на 2018 год.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет местного бюджета Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы,  на 2018 год составляет 1317,6 тыс. рублей.

 

Наименование подстатей	код	Сумма
Заработная плата (согласно штатного расписания)	111	676,5
Иные выплаты персоналу за исключением заработной платы	112	0,6
	119	204,3
Услуги связи	221	55,0
Коммунальные услуги	223	127,4
Содержание имущества (ТО газ  ТО пожарной системы, вывоз мусора)	225	128,0
Прочие услуги(обучение, экология, подписка)	226	71,0
Основные средства (книги стеллажи)	310	38,0
Увеличение стоимости материальных запасов (лампы, канцтовары)	340	10,0
Налоги сборы иные платежи	850	6,8
Итого		1317,6

Расчет ресурсного обеспечения выполнен на основании нормативных затрат утвержденным постановлением администрации Васюринского сельского поселения.

Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с решениями о бюджете.

5.Оценка эффективности реализации подпрограмм

Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел  администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, её согласование с участниками подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы. на основании предложений участников подпрограммы.

Ответственность за достижение целевых показателей несут участники подпрограмм (директор).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании Приложения 5 Постановления администрации Васюринского сельского поселения № 543 от 06 сентября 2016года « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района.

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет финансовый отдел  администрации Васюринского сельского поселения (далее - координатор подпрограммы).

Ответственность за исполнение подпрограммы несет директор МБУК «БО Васюринского с/п» Участник подпрограммы обязан предоставлять в финансовый отдел администрации отчеты о реализации подпрограмм ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, и до 02 декабря дополнительный отчет о достижении показателей программы за 11 месяцев текущего года включительно.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения   от ________________ № ________

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ

«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»

 

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.)	в том числе по годам				Непосред-ственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы
				1 год реали-зации 2018	2 год реали-зации	……	N год реали-зации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятие 1 Предоставление субсидий  учреждению  на оплату труда с начислениями	всего	880,8	880,8				87 выплат з/п с начислениями	МБУК «БО Васюринского с/п»
		местный бюджет**	880,8	880,8
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:
2.
	Мероприятие 2 Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда	Всего:	0,6	0,6				8 выплат (компенсационные выплаты (по уходу за ребенком до 3-х лет)
		местный бюджет**	0,6	0,6
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:							Заключение муниципальных контрактов согласно 44 ФЗ
3.	Мероприятие 3  Предоставление субсидий  учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд	Всего:	429,4	429,4
		местный бюджет	429,4	429,4
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:
4.	Мероприятие 4 Предоставление субсидий  учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей	всего	6,8	6,8				Уплата налога на имущество 4 выплаты Уплата за экологию 4 выплаты
		местный бюджет**	6,8	6,8
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
	в том числе:
	ИТОГО:	Всего	1317,6	1317,6
		местный бюджет**	1317,6	1317,6
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
		внебюджетные источники

 

 

Специалист финансового отдела                                                                                                         М.Е. Бугрова