Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

КОСГУ

Сумма

на 2021 г.

текущий финансовый год

на 2022 г. первый год планового периода

на 2023 г.

второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

9 101 500,00

в том числе:

доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего

1200

130

9 101 500,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств районного бюджета

1210

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

в том числе:

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

целевые субсидии

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего

1980

X

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

X

Расходы, всего

2000

X

9 101 500,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

2100

X

3 696 000,00

X

в том числе:

оплата труда

2110

111

2 838 500,00

X

выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда

2120

112

X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего

2140

119

857 500,00

X

в том числе:

на выплаты по оплате труда

2141

119

X

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

X

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

X

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

X

на премирование физических лиц

2230

350

X

за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

15 000,00

X

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

5 000,00

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

5 000,00

X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

5 000,00

X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

X

X

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410

810

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,

услуг)

2500

X

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

X

5 390 500,00

в том числе:

закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

2640

244

4 269 800,00

Закупка энергетических ресурсов

2650

247

360 000,00

из них:

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2650

400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением

2652

407

760 700,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

X

в том числе:

налог на прибыль

3010

X

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

X

Прочие выплаты, всего

4000

X

X

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

X

N п/п

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма

на 2021г. (текущий финансовый год)

на 2022 г. (первый год планового периода)

на 2023 г. (второй год планового периода)

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

X

5 390 500,00

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26300

X

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

26400

X

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

X

5 390 500,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411

X

5 390 500,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26412

X

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

X

5 390 500,00

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26442

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26452

X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

5 390 500,00

в том числе по году начала закупки:

26510

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:

26610