Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Васюринского сельского поселения» 2019 год

 

За 2019 год все денежные средства, предоставленные на реализацию мероприятий программы освоены и в полном объеме. Данная информация отражена в Приложении 8 Отчет о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Васюринского сельского поселения» срок реализации 2019 год.

В 2019 году администрацией Васюринского сельского поселения Динского района проведена обширная работа по повышению качества уровня жизни населения и устойчивому развитию территории Васюринского сельского поселения. По подпрограмме «Уличное освещение» проводилась поэтапная замена старых светильников уличного освещения на светодиодные, внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии, позволило значительно сократить потребление электроэнергии и сэкономить бюджетные средства. В соответствии с подпрограммой «Озеленение», проводилась регулярная обрезка деревьев в парках, на обочинах автомобильных дорог местного значения и местах общего пользования поселения. Произведена посадка саженцев деревьев в парках, на территории МКД и аллеях на въездах в станицу. Согласно подпрограммы «Благоустройство» проведена дезинсекция вредителей растений и кровососущих насекомых на территории мест общего пользования (парки, детские площади на территории МКД, берег р.Кубань), из приобретенной сетки и бетона построены тротуарные дорожки на улицах станицы общей протяженностью 500 м. в течении вегетационного периода проводился регулярный покос сорной и карантинной растительности в местах общего пользования, приобретены контейнеры(урны) для мусора, которые установили в замен старых в парке, а так же запасные части на спецтехнику для благоустройства. По жалобам жителей осуществлялись мероприятия по отлову безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. Приобретённая известь была использована при побелке деревьев, бордюров и опор ЛЭП на территории мест общего пользования поселения. В Центральном парке проведен демонтаж аварийной танцплощадки, приобретена и установлена металлическая конструкция для стендов «Аллеи славы участников ВОВ». В местах общего пользования на территории МКД установлены приобретенные детские площадки.

Таким образом прихожу ко мнению, что целевые показатели программы «Благоустройство территории Васюринского сельского поселения» за 2019 год достигнуты полностью.

При реализации намеченных целей выполнена основная задача Программы – повышение качества жизни населения Васюринского сельского поселения.

 

Оценки эффективности реализации муниципальной программы

 

На основании Приложения 5 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 06.09.2016 № 543 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района». На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает: оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы.

В соответствии с приведенными данными в Приложениях 8, 9 к данному отчету основные мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории Васюринского сельского поселения» за 2019 год могут, считается выполненными в полном объеме.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

- Оценка эффективности использования финансовых средств

Приведенная в данных приложениях показывает, что денежные средства, предоставленные на осуществление мероприятий программы в 2019 году использовались эффективно. Основные показатели муниципальных заданий на 2019 год были увеличены по сравнению с показателями на 2019 год и успешно выполнены. Что говорит о эффективности исполнения программы как по отдельным показателям, так и по использованию денежных средств. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М, где:                                          

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 Подпрограмма  «Уличное освещение».

СРм =2/2=1

Подпрограмма: «Озеленение»

СРм =2/2=1

Подпрограмма: «Благоустройство»

СРм =7/7=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

 

                                              ССуз = Зф / Зп, где:                                          

 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» либо бюджетные расходы, либо расходы из всех источников (при наличии внебюджетных средств).

Подпрограмма «Уличное освещение»

ССуз =4402,2/4713,2=0,96

Подпрограмма: «Озеленение»

ССуз =277,5/277,5=1

программа: «Благоустройство»

ССуз =3075,3/3086,2=1

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

                                         Эис = СРм / ССуз, где:                                    

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов

Подпрограмма «Уличное освещение».

Эис =1/0,96=1,04

Подпрограмма: «Озеленение»

Эис =1/1=1

Подпрограмма: «Благоустройство»

Эис =1/1=1

-Оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,                                  

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

По данному показателю степень достижения планового значения целевого показателя=1

Подпрограмма «Уличное освещение»

СДп/ппз =1/0,97=1,03 Потребляемая электроэнергия

СДп/ппз =1/0,93=1,08 Проведение ТО уличного освещения и т.д.

 

Подпрограмма: «Озеленение»

СДп/ппз =1/1=1 Приобретение и высадка деревьев, кустарников, цветов

СДп/ппз =1/1=1 Кронирование (обрезка), удаление сухих деревьев

 

Подпрограмма: «Благоустройство»

СДп/ппз =1/1=1 Дезинсекция насекомых

СДп/ппз =1/1=1 Приобретение бетона и сетки для армирования

СДп/ппз =1/0,99=1,01 Уборка и покос сорной растительности и т.д.

СДп/ппз =1/0,98=1,02 Приобретение извести

СДп/ппз =1/1=1 Приобретение и установка детских и спортивных площадок

СДп/ппз =1/1=1 Демонтаж танцплощадки, приобретение и установка металлической конструкции для стендов «Аллеи славы участников ВОВ» в Центральном парке

 СДп/ппз =1/0,98=1,02 Приобретение краски для покраски (забора, столбов фонарей освещения и лавочек) на территории Центрального парка.

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

Эффективность реализации подпрограммы (оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

 

                                      ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:                                   

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

СРп/п - степень реализации подпрограммы

Эис - эффективность использования финансовых средств.

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение

ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение

ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (признается неудовлетворительной.

Подпрограмма «Уличное освещение»

ЭРп/п =1,06*1=1,06

Подпрограмма: «Озеленение»

ЭРп/п =1*1=1

Подпрограмма: «Благоустройство»

ЭРп/п =1*1=1

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

              СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:                

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы n - количество целевых показателей подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

Подпрограмма «Уличное освещение»

СРп/п =(1,03+1,08)/2=1,06

Подпрограмма: «Озеленение»

СРп/п =(1+1)/2=1

Подпрограмма: «Благоустройство»

СРп/п =(1+1+1,01+1,02+1+1+1,02)/7=1

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

                                      СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, =1/1=1                               

 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

                                СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где1/1=1

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                 СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:             

 

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

        СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:             

 

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

 

СРмп=(1+1,3+1)/3=1,1

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

 

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + … + ЭРп/пj*kj) / j, где:

 

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

k1, k2, …, kj - коэффициенты значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРмп=99,6/1=99,6

Таким образом эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 

Начальник отдела ЖКХ и ЗИО

администрации Васюринского

сельского поселения                                                                                В.И. Коротаев