Версия для слабовидящих
|
|
|
|
|
|
Версия для слабовидящих
|
|
|
|
|
 Общая информация Административная информация Нормативно-правовая информация Муниципальный заказ Обращения граждан |
Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации Васюринское сельское поселение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
||||
|
Гл.библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
Нормативное количество услуг установлено в соответствии с Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках 1 посещение -18 минут (0,3ч.) Нормативное количество обслуживаемых посещений в час для библиотекаря = 60/18=3,33 человека. В соответствии с производственным календарем кол-во рабочих часов в год – 1772,4 ч. (36-часовая раб. неделя) 1772,4*3,33= 5902 посещений в год |
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Персональный компьютер , ноутбук) |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 |
|
Телефон-факс |
0,00014 |
1 |
7089,6 |
|
|
Телефон |
0,00014 |
1 |
7089,6 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
|
|
Бумага для факса |
0,0008 |
6 |
7089,6 |
|
|
Бумага для принтера |
0,0034 |
24 |
7089,6 |
|
|
Подписка (газеты, журналы) |
0,0028 |
20 |
7089,6 |
|
|
Книги |
0,023 |
166 |
7089,6 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,0006
|
4 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 4 раза в год |
|
Заправка картриджа |
0,0014 |
10 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 производится раза в год |
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Гл библиотекарь |
0,00017 |
1 |
441726,25 |
75,09 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
441726,25 |
75,09 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
441726,25 |
75,09 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
441726,25 |
75,09 |
|
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
300,36 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Персональный компьютер , ноутбук) |
0,0006 |
3 |
30000,00 |
6
|
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Телефон-факс |
0,00014 |
3 |
5000,00 |
0,23 |
|
|
телефон |
0,00014 |
1 |
1600,00 |
0,22 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,0006 |
1 |
450,00 |
0,27 |
|
|
Бумага для факса |
0,0008 |
1 |
50,00 |
0,04 |
|
|
Бумага для принтера |
0,0034 |
1 |
250,00 |
0,85 |
|
|
Подписка (газеты, журналы) |
0,0028 |
1 |
2000,00 |
5,60 |
|
|
Книги |
0,023 |
1 |
300,00 |
6,9 |
|
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
20,11 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,0006
|
1 |
5000,00 |
3,00 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Заправка картриджа |
0,0014 |
1 |
300 |
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого гр. 3 |
Х |
х |
х |
3,42 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
323,89 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия 90% |
8,234 |
9,29 |
76500,00
|
|
|
Газоснабжение 50% |
2596,43 |
6,74 |
17500,00 |
|
|
Холодное водоснабжение |
118,9 |
25,23 |
3000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
97000,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Вывоз мусора |
11,091 |
360,63 |
4000,00 |
|
|
ТО пожарной сигнализации |
4 |
10500,00 |
42000,00 |
|
|
ТО газопровода |
4 |
2050,00 |
8200,00 |
|
|
Установка и ТО охранной кнопки |
4 |
12500,00 |
50000,00 |
|
|
ТО дымоходов |
1 |
|
1400,00 |
|
|
Обслуживание здания (Услуги электрика) |
12 |
3250,00 |
39000,00
|
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
144600,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
750,00 |
9000,00
|
2 обоненские линии с безлимитным тарифом* 12 месяцев |
|
Интернет |
12 |
3583,33 |
43000,00 |
2 линии Ростелеком |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
52000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
|
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
583512,00 |
583512,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик служебных помещений |
1,75 |
176244,00 |
308427,00
|
|
|
Уборщик территории |
0,5 |
176232,00 |
88116,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
980055 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Приобретение стеллажей |
6 |
19160,6 |
115000,00 |
|
|
Скамейки детские |
3 |
2000,00 |
6000,00 |
|
|
Обучение |
1 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
МФУ , сплитсистема, |
2 |
|
42000,00 |
|
|
Стул компьютерный, вешалка |
2 |
3500,00 |
7000,00 |
|
|
Повышение квалификации |
1 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 7 |
х |
х |
187000,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
1460655,00
|
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса
|
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
97000,00 |
9880 |
0,3 |
9,8 |
2,94 |
Общее полезное время использования имущества249 дней в году*10 часов*4 работника9880 |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
144600,00 |
9880 |
0,3 |
14,63 |
4,39 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
52000,00 |
9880 |
0,3 |
5,26 |
1,6 |
|
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
980055,00 |
9880 |
0,3 |
99,20 |
29,76
|
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
187000,00 |
9880 |
0,3 |
18,93 |
5,68 |
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
44,37 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
||||
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Библиографическая обработка документов создание каталогов |
300,36 |
20,11 |
3,42 |
2,94 |
4,39 |
|
1,6
|
|
29,76 |
5,68 |
368,269 |
||||
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
1 |
8500,00 |
|
Тепловая энергия (50%) |
|
|
1 |
17500,00 |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
26224,19 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
|
8000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
|
|
Нормативные затраты на содержание имущества (гр.1 + гр.2)=34244,19 |
||||
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,04 |
8 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,01 |
2 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
Картридж |
0,02 |
4 |
200 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
8 |
200 |
|
|
Бумага для принтера |
0,075 |
15 |
200 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,015
|
3 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
Заправка картриджа |
0,02 |
4 |
200 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соотвтствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Художественный руководитель |
0,04 |
1 |
389556
|
15582,24 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий |
0,04 |
1 |
2259468 |
90378,72 |
|
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
105960,96 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
компьютер |
0,01 |
3 |
30000 |
100 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Катридж |
0,02 |
1 |
1200,000 |
24 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
1 |
450,00 |
18 |
|
|
Бумага для принтера |
0,075 |
1 |
250,00 |
18,75 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
160,75 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01
|
1 |
3000,00 |
45 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
45 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
106166,71
|
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
19375,67 |
9,29 |
180000 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
2074,77
|
25,23 |
2100 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
182100,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Пропитка крыши |
830 |
48,00 |
39840,00 |
|
|
Внутренний ремонт |
1 |
500000,00 |
500000,00 |
|
|
Установка и обслуживание тревожной кнопки |
12 мес |
16700 |
200400,00 |
|
|
То пожарной сигнализации |
4 |
22000,00 |
88000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
8,319 |
360,63 |
3000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
831240,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
- |
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
380 |
4560,00 |
|
|
Интернет |
12 |
2120,00 |
25440,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
30000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Заказ автобуса по краю |
5 |
8800,00 |
44000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району |
1 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
50000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
481632 |
481632,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
176244 |
176244,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
657876,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Огнетушители |
20 |
1600,00 |
32000 |
|
|
Обучение |
1 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Костюмы |
10 |
2000,00 |
20000,00 |
|
|
Инструменты |
2 |
15000,00 |
30000,00 |
|
|
Баннер на сцену |
1 |
25000,00 |
25000,00 |
|
|
Ремонт куреня |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
139000,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
1890216 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол круж |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
182100,00 |
2470 |
164,6 |
73,72 |
12,13 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
831240,00 |
2470 |
164,6 |
336,53 |
55393,56 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
30000,00 |
2470 |
164,6 |
12,15 |
1999,19 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
50000,00 |
2470 |
164,6 |
20,24 |
3331,50 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
657876,00 |
2470 |
164,6 |
266,35 |
43840,64 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
104577,02 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
105960,96 |
160,75 |
45,0 |
12,13 |
55393,56 |
|
1999,19 |
3331,50 |
43840,64 |
|
210743,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
2152,85 |
9,29 |
1 |
20,000,00 |
|
Холодное водоснабжение (30%) |
35530,9 |
25,33 |
1 |
900,00 |
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
20900,00 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
13000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
7000,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
20000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,04 |
8 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,01 |
2 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
Картридж |
0,02 |
4 |
200 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
8 |
200 |
|
|
Бумага для принтера |
0,075 |
15 |
200 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,015
|
3 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
Заправка катриджа |
0,02 |
4 |
200 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соотвтствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Художественный руководитель |
0,04 |
1 |
389556
|
15582,24 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий |
0,04 |
1 |
2259468 |
90378,72 |
|
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
105960,96 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
компьютер |
0,01 |
3 |
30000 |
100 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,02 |
1 |
1200,000 |
24 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
1 |
450,00 |
18 |
|
|
Бумага для принтера |
0,075 |
1 |
250,00 |
18,75 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
160,75 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01
|
1 |
3000,00 |
45 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
45 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
106166,71
|
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
19375,67 |
9,29 |
180000 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
2074,77
|
25,23 |
2100 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
182100,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Пропитка крыши |
830 |
48,00 |
39840,00 |
|
|
Внутренний ремонт |
1 |
500000,00 |
500000,00 |
|
|
Установка и обслуживание тревожной кнопки |
12 мес |
16700 |
200400,00 |
|
|
То пожарной сигнализации |
4 |
22000,00 |
88000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
8,319 |
360,63 |
3000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
831240,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
380 |
4560,00 |
|
|
Интернет |
12 |
2120,00 |
25440,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
30000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Заказ автобуса по краю |
5 |
8800,00 |
44000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району |
1 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
50000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
481632 |
481632,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
176244 |
176244,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
657876,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Огнетушители |
20 |
1600,00 |
32000,00 |
|
|
Обучение |
1 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Костюмы |
10 |
2000,00 |
20000,00 |
|
|
Инструменты |
2 |
15000,00 |
30000,00 |
|
|
Баннер на сцену |
1 |
25000,00 |
25000,00 |
|
|
Ремонт куреня |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
139000,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
1890216 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол круж |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
182100,00 |
2470 |
164,6 |
73,72 |
12,13 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
831240,00 |
2470 |
164,6 |
336,53 |
55393,56 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
30000,00 |
2470 |
164,6 |
12,15 |
1999,19 |
|
|
5. Транспортные услуги |
50000,00 |
2470 |
164,6 |
20,24 |
3331,50 |
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
657876,00 |
2470 |
164,6 |
266,35 |
43840,64 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
104577,02 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
105960,96 |
160,75 |
45,0 |
12,13 |
55393,56 |
|
1999,19 |
3331,50 |
43840,64 |
|
210743,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
2152,85 |
9,29 |
1 |
20,000,00 |
|
Холодное водоснабжение (30%) |
35530,9 |
25,33 |
1 |
900,00 |
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
20900,00 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
13000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
7000,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
20000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,07 |
3 |
44 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия) |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,02 |
1 |
44 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия) |
|
Катридж |
0,05 |
2 |
44 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,07 |
3 |
44 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
9 |
44 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,02
|
1 |
44 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия) |
|
Заправка катриджа |
0,07 |
3 |
44 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Заведующий хозяйством |
0,07 |
1 |
322200
|
22554 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Координатор по работе с молодежью |
0,07 |
1 |
238578 |
16700
|
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Инструктор по спорту |
0,07 |
1 |
238578 |
16700 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
55954 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
компьютер |
0,02 |
5 |
40000 |
160 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,05 |
1 |
1200,000 |
60 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,07 |
1 |
450,00 |
30,7 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
1 |
250,00 |
50 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
300,7 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,02
|
1 |
3000,00 |
60 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
60 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
56314,7
|
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
|
|
|
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
|
|
|
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
|
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Ремонт косилок |
3 |
5000,00 |
15000,00 |
|
|
Внутренний ремонт раздевалки |
1 |
150000 |
153000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
8,319 |
240,4 |
2000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
170000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|
|
|
|
Интернет |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
0 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение) |
4 |
7000,00 |
28000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение) |
1 |
18000 |
18000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району (спорт) |
1 |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
50000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
476252,00 |
476252,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик помещений |
1 |
191496,00 |
191496,00 |
|
|
Уборщик территории |
1 |
191496,00 |
191496,00 |
|
|
Сторож |
3 |
191500,00 |
574500,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
1433744,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
1 |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
Форма |
8 |
3200,00 |
25600,00 |
|
|
Форма |
11 |
2200,00 |
24200,00 |
|
|
Мебель |
4 |
7500,00 |
30000,00 |
|
|
Взносы |
4 |
12500,00 |
50000,00 |
|
|
спортинвентарь |
50 |
1000,00 |
50000,00 |
|
|
Хозяйственные, канцелярские товары |
250 |
100 |
25000,00 |
|
|
Комплектующие горючесмазочные к косилкам |
3 |
1000,00 |
30000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
Наградной инвентарь, подарочная продукция |
1100 |
100,00 |
110000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого гр 7 |
|
|
358800,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
|
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол мероприятий |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
170000,00 |
2470 |
56,1 |
6,9 |
387,1 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
50000,00 |
2470 |
56,1 |
20,2 |
1133,2 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
1433744,00 |
2470 |
56,1 |
580,5 |
32566,1 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
104577,02 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
55954,0 |
300,7 |
60,0 |
- |
387,092 |
- |
- |
1133,2 |
32566,1 |
8149,3 |
98550,39 |
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
|
|
|
Холодное водоснабжение (30%) |
|
|
|
|
|
Итого гр. 1 |
|
|
|
|
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
5000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
5000,00 |
|
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
5000,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
15000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,04 |
8 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,01 |
2 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
Картридж |
0,02 |
4 |
200 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
8 |
200 |
|
|
Бумага для принтера |
0,075 |
15 |
200 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,015
|
3 |
200 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек |
|
Заправка катриджа |
0,02 |
4 |
200 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соотвтствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Художественный руководитель |
0,04 |
1 |
389556
|
15582,24 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий |
0,04 |
1 |
2259468 |
90378,72 |
|
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
105960,96 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
компьютер |
0,01 |
3 |
30000 |
100 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,02 |
1 |
1200,000 |
24 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
1 |
450,00 |
18 |
|
|
Бумага для принтера |
0,075 |
1 |
250,00 |
18,75 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
160,75 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01
|
1 |
3000,00 |
45 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
45 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
106166,71
|
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
19375,67 |
9,29 |
180000 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
2074,77
|
25,23 |
2100 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
182100,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Пропитка крыши |
830 |
48,00 |
39840,00 |
|
|
Внутренний ремонт |
1 |
500000,00 |
500000,00 |
|
|
Установка и обслуживание тревожной кнопки |
12 мес |
16700 |
200400,00 |
|
|
То пожарной сигнализации |
4 |
22000,00 |
88000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
8,319 |
360,63 |
3000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
831240,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
380 |
4560,00 |
|
|
Интернет |
12 |
2120,00 |
25440,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
30000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Заказ автобуса по краю |
5 |
8800,00 |
44000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району |
1 |
6000,00 |
6000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
50000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
481632 |
481632,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
176244 |
176244,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
657876,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Огнетушители |
20 |
1600,00 |
32000,00 |
|
|
Обучение |
1 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Костюмы |
10 |
2000,00 |
20000,00 |
|
|
Инструменты |
2 |
15000,00 |
30000,00 |
|
|
Баннер на сцену |
1 |
25000,00 |
25000,00 |
|
|
Ремонт куреня |
1 |
20000,00 |
20000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
139000,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
1890216 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол круж |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
182100,00 |
2470 |
164,6 |
73,72 |
12,13 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
831240,00 |
2470 |
164,6 |
336,53 |
55393,56 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
30000,00 |
2470 |
164,6 |
12,15 |
1999,19 |
|
|
5. Транспортные услуги |
50000,00 |
2470 |
164,6 |
20,24 |
3331,50 |
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
657876,00 |
2470 |
164,6 |
266,35 |
43840,64 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
104577,02 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
105960,96 |
160,75 |
45,0 |
12,13 |
55393,56 |
|
1999,19 |
3331,50 |
43840,64 |
|
210743,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
2152,85 |
9,29 |
1 |
20,000,00 |
|
Холодное водоснабжение (30%) |
35530,9 |
25,33 |
1 |
900,00 |
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
20900,00 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
13000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
7000,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
20000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,07 |
3 |
44 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия) |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,02 |
1 |
44 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия) |
|
Катридж |
0,05 |
2 |
44 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,07 |
3 |
44 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
9 |
44 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,02
|
1 |
44 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия) |
|
Заправка катриджа |
0,07 |
3 |
44 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Заведующий хозяйством |
0,07 |
1 |
322200
|
22554 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Координатор по работе с молодежью |
0,07 |
1 |
238578 |
16700
|
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Инструктор по спорту |
0,07 |
1 |
238578 |
16700 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
55954 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
компьютер |
0,02 |
5 |
40000 |
160 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,05 |
1 |
1200,000 |
60 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,07 |
1 |
450,00 |
30,7 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
1 |
250,00 |
50 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
300,7 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,02
|
1 |
3000,00 |
60 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
60 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
56314,7
|
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
|
|
|
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
|
|
|
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
|
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Ремонт косилок |
3 |
5000,00 |
15000,00 |
|
|
Внутренний ремонт раздевалки |
1 |
150000 |
153000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
8,319 |
240,4 |
2000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
170000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|
|
|
|
Интернет |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
0 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение) |
4 |
7000,00 |
28000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение) |
1 |
18000 |
18000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району (спорт) |
1 |
4000,00 |
4000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
50000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
476252,00 |
476252,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик помещений |
1 |
191496,00 |
191496,00 |
|
|
Уборщик территории |
1 |
191496,00 |
191496,00 |
|
|
Сторож |
3 |
191500,00 |
574500,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
1433744,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
1 |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
Форма |
8 |
3200,00 |
25600,00 |
|
|
Форма |
11 |
2200,00 |
24200,00 |
|
|
Мебель |
4 |
7500,00 |
30000,00 |
|
|
Взносы |
4 |
12500,00 |
50000,00 |
|
|
спортинвентарь |
50 |
1000,00 |
50000,00 |
|
|
Хозяйственные, канцелярские товары |
250 |
100 |
25000,00 |
|
|
Комплектующие горючесмазочные к косилкам |
3 |
1000,00 |
30000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
Наградной инвентарь, подарочная продукция |
1100 |
100,00 |
110000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого гр 7 |
|
|
358800,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
|
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол мероприятий |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
170000,00 |
2470 |
56,1 |
6,9 |
387,1 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
50000,00 |
2470 |
56,1 |
20,2 |
1133,2 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
1433744,00 |
2470 |
56,1 |
580,5 |
32566,1 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
104577,02 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
55954,0 |
300,7 |
60,0 |
- |
387,092 |
- |
- |
1133,2 |
32566,1 |
8149,3 |
98550,39 |
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
|
|
|
Холодное водоснабжение (30%) |
|
|
|
|
|
Итого гр. 1 |
|
|
|
|
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
5000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
5000,00 |
|
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
5000,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
15000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)
Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,04 |
2 |
55 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55 мероприятий |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,05 |
1 |
55 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55 мероприятий |
|
Картридж |
0,05 |
1 |
55 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
2 |
55 |
|
|
Бумага для принтера |
0,09 |
5 |
55 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,04
|
2 |
55 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55 мероприятий |
|
Заправка картриджа |
0,05 |
3 |
55 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Экскурсовод |
0,04 |
1 |
301185,00
|
301185,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Музейный смотритель |
0,04 |
1 |
325369,00 |
325369,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
Х |
626554,00 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
компьютер |
0,05 |
1 |
30000 |
150 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,05 |
1 |
1200,000 |
60 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
1 |
450,00 |
18 |
|
|
Бумага для принтера |
0,09 |
1 |
250,00 |
22,5 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
Х |
250,5 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,04
|
1 |
3000,00 |
120 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
Х |
120,0 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
106166,71
|
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
31475,78 |
9,29 |
292410,00 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение (70%) |
2074,77
|
25,23 |
2100,00 |
30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
Х |
294510,00 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
огнетушители |
4 |
1750 |
7000,00 |
|
|
Ремонт коридора |
1 |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
8,319 |
360,63 |
3000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
Х |
20000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
Х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|||
|
Интернет |
|
|||
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
Х |
0 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
Х |
0 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
549808,56 |
545208,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
Х |
545208,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
1 |
18000,00 |
18000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1750,00 |
7000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
25000,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )
|
25000,00 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты
|
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол круж |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
294510 |
2470 |
44,9 |
119,2 |
535,1 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
20000,00 |
2470 |
44,9 |
9,0 |
404,1 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
|
|||||
|
5. Транспортные услуги |
|
|||||
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
549808,56 |
2470 |
44,9 |
222,6 |
9994,7 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
25000,00 |
2470 |
44,9 |
10,1 |
453,5 |
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
11387,4 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 =2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11 |
|
Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
25062,2 |
250,5 |
120,0 |
535,1 |
404,1 |
|
9994,7 |
435,5 |
36802,1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
2152,85 |
9,29 |
1 |
20,000,00 |
|
Холодное водоснабжение (30%) |
35530,9 |
25,33 |
1 |
900,00 |
|
Итого гр. 1 |
х |
Х |
Х |
20900,00 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
5000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
5000,00 |
|
Итого гр. 2 |
х |
Х |
Х |
10000,00 |
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
|
Официальный сайт |
 |